Informes de la Oficina de Control Interno de TMSA - 2016
A continuación encontrará los informes publicados por la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A., para la vigencia 2016.
- Informe N° OCI-2016-001 - Gestión Institucional por Dependencias
- Informe N° OCI-2016-002 - Atención al Ciudadano y Gestión de PQRS
- Informe N° OCI-2016-003 - Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno (Vigencia 2015)
- Informe N° OCI-2016-004 - Auditoría Especial - Cesión Contrato 395 de 2014
- Informe N° OCI-2016-005 - Evaluación del Sistema de Control Interno Contable (Vigencia 2015)
- Informe N° OCI-2016-006 - Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C.
- Informe N° OCI-2016-007 - Información Reportada al Alcalde Mayor de Bogotá D.C.
- Informe N° OCI-2016-008 - Cumplimiento Normas de Derecho de Autor y Uso de Software
- Informe N° OCI-2016-009 - Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno
- Informe N° OCI-2016-010 - Terminación y Liquidación Contratos de Alimentación del Sistema TransMilenio Fase II
- Informe N° OCI-2016-011 - Arqueo de Caja Menor
- Informe N° OCI-2016 -012 - Auditoría Interna Proceso Gestión Grupos de Interés
- Informe N° OCI-2016- 013 - Información Reportada al Alcalde Mayor de Bogotá
- Informe N° OCI-2016-014 - Arqueo de Caja Menor
- Informe N° OCI-2016-015 - Seguimiento Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción
- Informe N° OCI-2016-016 - Información Reportada al Alcalde Mayor de Bogotá D.C.
- El siguiente documento fue generado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, por lo que TRANSMILENIO S.A. no garantiza la accesibilidad del mismo:
- Informe N° OCI-2016-017 - Auditoría Interna Proceso Gestión de Asuntos Disciplinarios
- Informe N° OCI-2016-018- Revisión y Evaluación de la Matriz de Cumplimiento Legal y/o Normativo – Normograma.
- Informe N° OCI-2016-019 - Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno.
- Informe N° OCI-2016-020 - Auditoría Interna Proceso Evaluación y Gestión del Modelo de Operación del SITP
- Informe N° OCI-2016-021 - Atención al Ciudadano y Gestión de PQRS
- Informe N° OCI-2016-022 - Información Reportada al Alcalde Mayor de Bogotá D.C.
- Informe N° OCI-2016-023 - Arqueo de Caja Menor
- Informe N° OCI-2016-024 - Auditoría Interna Proceso Gestión Jurídica y Contractual
- Informe N° OCI-2016-025 - Seguimiento Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción
- Informe N° OCI-2016-026 - Arqueo de Caja Menor
- Informe N° OCI-2016-027 - Seguimiento Planes de Mejoramiento (Contraloría de Bogotá D.C. y Oficina de Control Interno).
- Informe N° OCI-2016-028 -Información Reportada al Alcalde Mayor de Bogotá D.C.
- Informe N° OCI-2016-029 - Arqueo de Caja Menor
- Informe N° OCI-2016-030 - Auditoría Interna Subproceso Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo
- Informe N° OCI-2016-031 - Auditoría Interna Proceso Gestión Financiera
- Informe N° OCI-2016-032 - Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno
- Informe N° OCI-2016-033 - Arqueo de Caja Menor
- Informe N° OCI-2016-034: Auditoría especial a la ejecución del Convenio Interadministrativo N° 20 de 2001 suscrito entre el IDU y TRANSMILENIO S.A.
- Informe N° OCI-2016-035: Seguimiento al Cumplimiento de las Funciones Propias del Comité de Conciliación y Defensa Judicial
- Informe N° OCI-2016-036: Auditoría Interna Proceso de Supervisión y Control de la Operación del SITP
- Informe N° OCI-2016-037: Revisión y Evaluación de la Matriz de Cumplimiento Legal y/o Normativo – Normograma
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Fecha de publicación 02/09/2016
Última modificación 29/12/2016
Fecha de publicación 02/09/2016
Última modificación 29/12/2016