Informes de la oficina de control interno de TMSA 2020
A continuación encontrará los informes publicados por la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A., para la vigencia 2020.
Informes de Trabajo de Cumplimiento
- Informe N°OCI-001-2020 Seguimiento PAAC a Diciembre 31 de 2019
- Matriz Estrategias SeguimientoPAAC a diciembre 31 de 2019
- Informe OCI-2020-002 Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría
- Informe N° OCI-2020-003 - Evaluación por Dependencias Oficina de Control Interno
- Informe N° OCI-2020-004 - Evaluación por Dependencias Subgerencia de Desarrollo de Negocios
- Informe N° OCI-2020-005 - Evaluación por Dependencias Subgerencia General
- Informe N° OCI-2020-007 - Evaluación por Dependencias Subgerencia Económica
- Informe N° OCI-2020-008 - Evaluación por Dependencias Dirección Técnica de Buses
- Informe N° OCI-2020-009 - Evaluación por Dependencias Dirección Modos Alternativos y E. C.
- Informe N° OCI-2020-010 - Evaluación por Dependencias Subgerencia Técnica y de Servicios
- Informe N° OCI-2020-011 - Evaluación por Dependencias Dirección Técnica de BRT
- Informe OCI-2020-012 - Evaluación por Dependencias Subgerencia Jurídica
- Informe N° OCI-2020-014 - Evaluación por Dependencias Dirección Técnica de Seguridad
- Informe N° OCI-2020-015 - Evaluación por Dependencias Oficina Asesora de Planeación
- Informe OCI-2020-016 - Evaluación por Dependencias Dirección de TIC
- Informe N° OCI-2020-017 - Evaluación por Dependencias Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
- Informe N° OCI-2020-017-1 - Evaluación por Dependencias Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
- Informe N° OCI-2020-018 - Evaluación por Dependencias Dirección Corporativa
- Informe N° 80101-CI-04275 Consolidado Dependencias a 31 dic. 2019 - 2020
- Informe Nº OCI-2020-019 Seguimiento al Cumplimiento de las Políticas de Austeridad
- Informe N° OCI-2020-020 Informe segundo Semestre 2019 de Atención al Ciudadano y Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - Ley 1474 de 2011
- Informe-Nº OCI-2020-021 (Informe Derechos de Autor)
- Informe Nº OCI-2020-022 Seguimiento y Recomendaciones Orientadas al Cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo a cargo de TRANSMILENIO S. A
- Informe Nº OCI-2020-024 Reporte cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho a la Información Pública Nacional
- Informe Nº OCI-2020-025 Evaluación de la Ejecución de la Inversión Directa, Programa Anual de Caja (PAC) y Cuentas por Pagar
- Informe Nº OCI 2020-027 Revisión y evaluación de la Matriz de Cumplimiento Legal y/o Normativo-Normograma
- Informe Nº OCI 2020 028 Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría
- Reporte de seguimiento Matriz Seguimiento PAAC del 1° enero al 30 de abril 2020, anexos 1, 2 y trámites
- Informe Nº OCI-2020-029 Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano ley 1474 de 2011
- Informe Nº OCI-2020-030 Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA
- Informe Nº OCI-2020-031 - Manejo Caja Menor
- Informe Nº OCI-2020-032 Resultados de la Encuesta del grado de interiorización Código de Integridad a los colaboradores de TRANSMILENIO
- Informe Nº OCI-2020-034 Seguimiento a los portales de sistema electrónico de contratación Pública -SECOP (I-II y Tienda Virtual del Estado Colombiano -TVEC)
- Informe Nº OCI-2020-035 Análisis de los pagos (compensación) a los equipos importados para el SIRCI por Recaudo Bogotá y su estado actual
- Informe Nº OCI-2020-036 - Seguimiento y Recomendaciones Metas PDD
- Informe Nº OCI-2020-037 Seguimiento a la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI en TRANSMILENIO S.A.
- Informe Nº OCI-2020-039 Seguimiento a la Ejecución de las Actividades Establecidas en el Plan de Mejoramiento derivado de las auditorías Realizadas por la Contraloría de Bogotá D.C.
- Anexo 1 y 2 Estrategias PAAC y Riesgos con corte agosto 2020 Monitoreo II
Trabajos de Aseguramiento
Número de visitas a esta página 888
Fecha de publicación 02/02/2016
Última modificación 14/09/2020
Fecha de publicación 02/02/2016
Última modificación 14/09/2020