Informes de cumplimiento - Control interno
A continuación encontrará los informes publicados por la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A., para la vigencia 2023
Informes de Trabajo de Cumplimiento
- Informe OCI-2023-001 Seguimiento al PAAC
- Informe OCI-2023-002 Seguimiento a las actividades establecidas en el plan de mejoramiento derivado de las auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá D.C.
- Informe OCI-2023-003 Evaluación de la Gestión Institucional por dependencias a la Oficina de Control Disciplinario Interno a 31 de diciembre de 2022
- Informe OCI-2023-004 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias a la Dirección Técnica de Modos Alternativos a 31 de diciembre de 2022
- Informe OCI-2023-005 Evaluación de la Gestión Institucional por dependencias a la Dirección Técnica de Seguridad a 31 de diciembre de 2022
- Informe OCI-2023-006 Evaluación de la Gestión Institucional por dependencias a la Dirección de TIC al 31 de diciembre de 2022
- Informe OCI-2023-007 Evaluación de la Gestión Institucional por dependencias a la Oficina de Control Interno a 31 de diciembre de 2022
- Informe OCI-2023-008 Evaluación de la Gestión Institucional por dependencias a la Dirección Corporativa al 31 de diciembre de 2022
- Informe OCI-2023-009 - Evaluación de la Gestión Institucional por dependencias a la Subgerencia Jurídica a 31 de diciembre de 2022
- Informe OCI-2023-010 Evaluación de la Gestión Institucional por dependencias a la Oficina Asesora de Planeación a 31 de diciembre de 2022
- Informe OCI-2023-011 Evaluación de la Gestión Institucional por dependencias a la Subgerencia General al 31 de diciembre de 2022
- Informe OCI-2023-012 Evaluación de la gestión institucional por dependencias a la Dirección Técnica de Buses a 31 de diciembre de 2022
- Informe OCI-2023-013 Evaluación de la gestión institucional por dependencias a la Subgerencia Técnica y de Servicios a 31 de diciembre de 2022
- Informe OCI-2023-014 Evaluación de la Gestión Institucional por dependencias a la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones a 31 de diciembre de 2022
- Informe OCI-2023-015 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias a la Subgerencia Económica a 31 de diciembre de 2022
- Informe OCI-2023-016 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias a la Subgerencia de Desarrollo de Negocios a 31 de diciembre de 2022
- Informe OCI-2023-017 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias a la Dirección Técnica de BRTPalabra con contexto: Bus Rapid Transit (Bus de Tránsito Rápido) a 31 de diciembre de 2022
- Informe OCI-2023-018 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias de TRANSMILENIO S. A.
- Informe OCI-2023-020 Seguimiento al cumplimiento de las políticas de austeridad en el gasto
- Informe OCI-2023-021 Seguimiento Plan de Mejoramiento a 31 diciembre de 2022
- Informe OCI-2023-023 Informe Arqueo de Caja Menor
- Informe OCI-2023-024 Informe segundo semestre 2022 de atención al ciudadano y gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias
- Informe OCI-2023-026 A - Informe de Derechos de Autor 2022
- Informe OCI-2023-027 Seguimiento requerimientos y visitas entes de control y vigilancia
- Informe OCI-2023-028 Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá
- Informe OCI-2023-031 Informe de Austeridad del Gasto a 31 de marzo de 2023
- Informe OCI-2023-032 PAAC
- Informe OCI-2023-033 Seguimiento Plan de Mejoramiento a 31 de marzo de 2023
- Informe OCI-2023-034 Seguimiento PIGA
- Informe OCI-2023-035 Seguimiento requerimientos y visitas entes de control y vigilancia
- Informe OCI-2023-036 Seguimiento al cumplimiento en el reporte de la Ley de Transparencia y del Derecho a la Información Pública Nacional
- Informe OCI-2023-037 Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos, Decreto 221 de 2023
- Informe OCI-2023-038 Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá
- Informe OCI-2023-039 Seguimiento, revisión y actualización del Normograma de TRANSMILENIO S.A.
- Informe OCI-2023-040 Seguimiento Plan de Mejoramiento a 30 de junio de 2023
- Informe OCI-2023-042 Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo a cargo de TRANSMILENIO S. A.
- Informe OCI-2023-044 Evaluación de la ejecución de inversión directa y Programa Anual de Caja (PAC) y cuentas por pagar a junio 30 de 2023
- Informe OCI-2023-046 Seguimiento reporte procesos judiciales 1er semestre 2023
- Informe OCI-2023-047 Informe primer semestre 2023 de atención al ciudadano y gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - Ley 1474 de 2011
- Informe OCI-2023-049 Arqueo Caja Menor, Dirección Corporativa
- Informe OCI-2023-050 Seguimiento al cumplimiento de las políticas de austeridad en el gasto
- Informe OCI-2023-051 Divulgación del autocontrol al interior de los procesos que conforman TRANSMILENIO S.A.
- Informe OCI-2023-052 Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Ley 1474 de 2011, con corte a 31 de agosto de 2023
- Informe OCI-2023-056 Seguimiento requerimientos y visitas entes de control y vigilancia.
- Informe OCI-2023-057 Seguimiento a las actividades establecidas en el plan de mejoramiento derivado de las auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá
- Informe OCI-2023-058 Seguimiento Plan de Mejoramiento a 30 de septiembre de 2023
- Informe OCI-2023-059 Implementación Sistema Continuidad del Negocio
- Informe OCI-2023-060 Seguimiento a comités
- Informe OCI-2023-063 Arqueo Caja Menor
- Informe OCI-2023-064 Austeridad del Gasto
- Informe OCI-2023-065 Seguimiento Ejecución Presupuestal
- Informe OCI-2023-066 Interiorización Código de Integridad
- Informe OCI-2023-067 Seguimiento PIGA
- Informe OCI-2023-068 Seguimiento Política Participación Ciudadana
- Informe OCI-2023-069 Informe Visitas Entes de Control
- Informe OCI-2023-070 Informe Cuentas por Pagar y Liberación de Saldos
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Fecha de publicación 02/02/2016
Última modificación 06/09/2024
Fecha de publicación 02/02/2016
Última modificación 06/09/2024